SIG - Sistema integrado de gestión

Documentos de interés

Batería de Indicadores de Gestión
Diligenciamiento de los indicadores de gestión vigentes y articulación con los reportes periódicos para consulta de los grupos de valor en general.

Batería de indicadores SG-SST
Los indicadores del SG-SST es la herramienta que permite evaluar los resultados de la gestión, identificar las oportunidades para mejorar y adaptar las metas a una visión más realista y dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

Caracterización de procesos
Este documento describe y clasifica los procesos existentes dentro del ICC, proporcionando una visión integral de su estructura. Incluye la identificación del alcance de cada proceso, sus actividades clave, los insumos necesarios (entradas), los productos o servicios generados (salidas), los proveedores internos o externos que los soportan, así como los usuarios o beneficiarios de dichos productos o servicios. Además, detalla las responsabilidades asignadas a cada proceso, asegurando claridad en la gestión, el cumplimiento de los objetivos institucionales y la alineación con los principios estratégicos del ICC.

Listado maestro de documentos
En el documento se recopila y organiza la información detallada sobre los documentos articulados al SIG del ICC, identificando de manera única cada uno de ellos e identificando información como versiones vigentes y control de cambios. Este documento se actualizará mensualmente.

Mapa de aseguramiento v6
Instrumento que determina aspectos claves para determinar el grado de aseguramiento de su control con el fin de fortalecer el accionar de la segunda línea de control

Mapa de procesos
Representación gráfica de los procesos vigentes del Instituto Caro y Cuervo

Mapa riesgos de fraude y corrupción V6
Este mapa tiene como objetivo la identificación, evaluación y categorización de los posibles riesgos vinculados al fraude y la corrupción en el ICC, además, identifica controles y planes de reducción destinados a prevenir la materialización de estos riesgos.

Mapa riesgos de seguridad digital V2
Este mapa tiene como objetivo la identificación, evaluación y categorización de los posibles riesgos de seguridad digital en el ICC, además, identifica controles y planes de reducción destinados a prevenir la materialización de estos riesgos.

Mapa riesgos operativos V8
Este mapa tiene como objetivo la identificación, evaluación y categorización de los posibles riesgos operativos en el ICC, además, identifica controles y planes de reducción destinados a prevenir la materialización de estos riesgos.

Matriz de aspectos e impactos ambientales
La matriz es una herramienta de gestión ambiental que ayuda a entender y controlar los impactos ambientales de las actividades del ICC y a implementar medidas para minimizar cualquier impacto negativo.

Matriz identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles SST
La matriz sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, para comparar por nivel de riesgo diferentes tareas, para proponer acciones concretas para disminuir los riesgos y para estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los funcionarios.

Matriz legal institucional
El documento consolida la normatividad y demás lineamientos técnicos que deben respetar y atender las dependencias o grupos de trabajo. Ha sido diligenciado previamente por los líderes de dependencias, coordinadores y/o líderes de equipo, atendiendo a campos como grupo de trabajo, tipo de norma, vigencia, enlace de consulta, entre otros aspectos, con el fin de mantener la información actualizada.
Plantillas

Asistencia a eventos
Esta herramienta facilita la gestión eficiente del control de asistencia, permitiendo documentar la presencia de los invitados, asistentes, o participantes en un evento en particular.

Plantilla comunicaciones oficiales ICC
Plantilla Word estándar para comunicaciones oficiales internas o externas del ICC

Plantilla de respuesta PQRSDF
Esta plantilla sirve para mejorar la calidad de las respuestas de las PQRSDF

Plantilla guía
Documento estándar para la creación de guías

Plantilla instructivo
Documento estándar para la creación de instructivos

Plantilla manual
Documento estándar para la creación de manuales

Plantilla para informes institucionales
Esta plantilla está disponible para que las dependencias y grupos de trabajo del ICC la utilicen en la presentación de sus informes institucionales.

Plantilla para memoria de reunión o mesa de trabajo
El documento tiene como objetivo registrar de manera escrita los puntos a tratar, el desarrollo, los compromisos o las actividades que surjan de la reunión o mesa de trabajo. Aunque no incluirá las firmas de los participantes, se espera que estos se informen, revisen y hagan observaciones al documento dentro de un período establecido tras su publicación, pasado este tiempo, el documento adquirirá validez.

Plantilla planes institucionales
La plantilla busca generar uniformidad en los planes subsidiarios del PAI, planes misionales y demás documentos explicativos en el marco de la planeación estratégica de cada vigencia.

Plantilla presentaciones oficiales ICC
Plantilla Power Point estándar para presentaciones oficiales internas o externas del ICC

Plantilla procedimiento
Documento estándar para la creación de procedimientos

Plantilla reglamento
Documento estándar para la creación de reglamentos

Plantilla Resolución
Documento estándar que orienta los campos a diligenciar en la construcción de las resoluciones del ICC.

Registro de reuniones ejecutivas
Esta herramienta optimiza la gestión del control de asistencia, permitiendo documentar de manera eficiente la agenda y las conclusiones de la reunión.

Nuevo documento DIR-G-6

Nuevo documento DES-P-5

Nuevo documento COM-F-27

Nuevo documento COM-F-28

Nuevo documento COM-F-29

Nuevo documento COM-F-30

Tipo de proceso

Apoyo

Estratégico

Misional

Evaluación

Nuevo documento DIR-G-6

Nuevo documento DES-P-5

Nuevo documento COM-F-27

Nuevo documento COM-F-28

Nuevo documento COM-F-29

Nuevo documento COM-F-30

Tipo de proceso

Apoyo

Estratégico

Misional

Evaluación

Tener en cuenta: