Batería de Indicadores de Gestión
Diligenciamiento de los indicadores de gestión vigentes y articulación con los reportes periódicos para consulta de los grupos de valor en general.
Batería de indicadores SG-SST
Los indicadores del SG-SST es la herramienta que permite evaluar los resultados de la gestión, identificar las oportunidades para mejorar y adaptar las metas a una visión más realista y dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.
Caracterización de procesos
Este documento describe y clasifica los procesos existentes dentro del ICC, proporcionando una visión integral de su estructura. Incluye la identificación del alcance de cada proceso, sus actividades clave, los insumos necesarios (entradas), los productos o servicios generados (salidas), los proveedores internos o externos que los soportan, así como los usuarios o beneficiarios de dichos productos o servicios. Además, detalla las responsabilidades asignadas a cada proceso, asegurando claridad en la gestión, el cumplimiento de los objetivos institucionales y la alineación con los principios estratégicos del ICC.
Listado maestro de documentos
En el documento se recopila y organiza la información detallada sobre los documentos articulados al SIG del ICC, identificando de manera única cada uno de ellos e identificando información como versiones vigentes y control de cambios. Este documento se actualizará mensualmente.
Mapa de aseguramiento v6
Instrumento que determina aspectos claves para determinar el grado de aseguramiento de su control con el fin de fortalecer el accionar de la segunda línea de control
Mapa de procesos
Representación gráfica de los procesos vigentes del Instituto Caro y Cuervo
Mapa riesgos de fraude y corrupción V6
Este mapa tiene como objetivo la identificación, evaluación y categorización de los posibles riesgos vinculados al fraude y la corrupción en el ICC, además, identifica controles y planes de reducción destinados a prevenir la materialización de estos riesgos.
Mapa riesgos de seguridad digital V2
Este mapa tiene como objetivo la identificación, evaluación y categorización de los posibles riesgos de seguridad digital en el ICC, además, identifica controles y planes de reducción destinados a prevenir la materialización de estos riesgos.
Mapa riesgos operativos V8
Este mapa tiene como objetivo la identificación, evaluación y categorización de los posibles riesgos operativos en el ICC, además, identifica controles y planes de reducción destinados a prevenir la materialización de estos riesgos.
Matriz de aspectos e impactos ambientales
La matriz es una herramienta de gestión ambiental que ayuda a entender y controlar los impactos ambientales de las actividades del ICC y a implementar medidas para minimizar cualquier impacto negativo.
Matriz identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles SST
La matriz sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, para comparar por nivel de riesgo diferentes tareas, para proponer acciones concretas para disminuir los riesgos y para estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los funcionarios.
Matriz legal institucional
El documento consolida la normatividad y demás lineamientos técnicos que deben respetar y atender las dependencias o grupos de trabajo. Ha sido diligenciado previamente por los líderes de dependencias, coordinadores y/o líderes de equipo, atendiendo a campos como grupo de trabajo, tipo de norma, vigencia, enlace de consulta, entre otros aspectos, con el fin de mantener la información actualizada.
