Mapa de aseguramiento v4
Instrumento que determina aspectos claves para determinar el grado de aseguramiento de su control con el fin de fortalecer el accionar de la segunda linea de control
Mapa de Procesos
Representación gráfica de los procesos vigentes del Instituto Caro y Cuervo
Mapa Matrices Control Fraude Corrupcion v3
Herramienta para la administracion del riesgo fraude-corrupcion, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodologicos vigentes. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Mapa Matrices Control Operativo v5
Herramienta para la administracion del riesgo operativo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodologicos vigentes. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Matriz identificación de procesos v1
Documento que registra la información para la identificación de los procesos en su versión 1
Matriz Legal v1
Documento que consolida las normas que aplican al Instituto Caro y Cuervo
Plantilla comunicaciones oficiales ICC
Documento estandarizado para comunicaciones oficiales internas y externas
Plantilla de Guía
Documento estandarizado para elaborar guías
Plantilla de Instructivo
Documento estandarizado para elaborar Instructivos
Plantilla de Manual
Documento estandarizado para elaborar manuales
Plantilla de Reglamento
Documento estandarizado para elaborar reglamentos
Plantilla de respuesta PQRSD servicio al ciudadano
Esta plantilla sirve para mejorar la calidad de la respuesta de las PQRSD
Plantilla Procedimiento
Documento estandarizado para elaborar procedimientos